Налоговый консалтинг (340ч)
- Вид программы: Профессиональная переподготовка
- Квалификации: Налоговый консультант
- Формат обучения: дистанционно*
- Продолжительность обучения:
7 недель (2 мес.)
- Ближайшие наборы: апрель 2024, май 2024
9 063₽ до 30.04.2024
на 12 месяцев без первого взноса
- первый платеж: 0 ₽
- комфортные сроки: до 12 месяцев
- на 2 мес (раз в 2 недели) | без комиссии
- на 4-6 мес | с комиссией
Целью обучения налоговых консультантов является ознакомление Слушателей с отечественной системой налогового законодательства и методикой консультирования по вопросам его применения.
Эта программа для вас, если вам нужно:
Изучить методику расчета налогов хозяйствующих субъектов.- Освоить технологии выбора оптимальной системы налогообложения.
- Овладеть актуальными методиками ведения финансового анализа на предприятии.
Изучить методику расчета налогов хозяйствующих субъектов.Курс реализуется заочно с применением дистанционных образовательных технологий и продолжается 7 недель (340 часов).
Вы узнаете и научитесь
Слушатели программы, будущие налоговые консультанты, изучат следующие темы учебного плана:
- Нормативно-правовое регулирование вопросов налогообложения субъектов хозяйственной деятельности.
- Система налогов предприятий и организаций, порядок их расчета.
- Организация бухучета на предприятии.
- Технологии финансового анализа.
- Основы налогового консалтинга, методика консультирования.
- Организация налогового контроля и администрирования в сфере взимания налогов.
Результаты и перспективы
- Вы готовы к работе в сфере налогового консалтинга, способны вести консультирование по вопросам расчета и уплаты налогов, ведения налоговой и бухгалтерской отчетности.
- Вы умеете проводить финансовый анализ предприятия с целью оптимизации налогообложения.
- Вы понимаете методические принципы ведения консультационной работы в сфере налогового консалтинга.
Применение результатов обучения
Отечественное налоговое законодательство представляет собой сложную систему законодательных актов, нормативных документов, инструкций по их применению и т. д. Хозяйствующим субъектам бывает сложно в ней разобраться, поэтому на помощь приходят налоговые консультанты. Обратившись к ним в консалтинговые компании или непосредственно в органы Федеральной налоговой службы, можно получить консультацию по практическим вопросам, интересующим каждого предпринимателя: как снизить налоговое давление и повысить доходы? Налоговый консультант спроектирует оптимальную модель взаимодействия компании с налоговыми органами – от расчета налогов до их уплаты. Знания и умения, необходимые для эффективной работы налоговым консультантом, Слушатели приобретут в процессе обучения на этом курсе.
Что входит в стоимость программы
- Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ
- Налогообложение юридических и физических лиц
- Бухгалтерский учет и отчетность организаций
- Финансовый анализ для целей налогового консультирования
- Методика и организация налогового консультирования
- Налоговый контроль и администрирование
- Без первого платежа
- Рассрочка до 12 месяцев
- Без переплаты по процентам
- Без комиссии на 2 месяца: платите частями раз в 2 недели
- Для оплаты достаточно только ФИО и номера телефона
- Первый платеж списывается сразу, оставшиеся — по графику
Как проходит обучение
Все обучение, включая итоговую аттестацию, проходит на удобной платформе дистанционного образования. Ни на одном этапе не нужно приезжать в учебный центр.
Текстовые лекции по каждой теме программы и видеолекции
Новые онлайн-вебинары каждый месяц. Вебинары в записи по тематике программы и другим направлениям.
Отрабатывайте теорию на реальных профессиональных ситуациях. Проверка, оценка и обратная связь от преподавателей.
Сопровождение в процессе обучения, общение во время вебинаров и на форуме.
Текстовые вопросы на отработку полученных знаний.
В виде тестирования по всей программе обучения.
по почте после успешного прохождения итоговой аттестации
Специалист отдела по организации приема ответит на все вопросы
Использование, воспроизведение и распространение данного объекта интеллектуальной собственности (учебного плана и описания программы) без согласия правообладателя преследуется по закону. Объекты интеллектуальной собственности задепонированы, имеется охранный документ.
Учебный план
п/п
- Налогообложение и его регулирование на основании положений Конституции РФ, решений Конституционного Суда.
- Сфера налогообложения. Основная нормативно-правовая база, регулирующая налоговое консультирование.
- Налоговое правоотношение. Понятие. Структура.
- Элементы налогообложения. Основные характерные признаки.
- Налоговые правонарушения. Меры ответственности.
- Нарушения в сфере налогообложения. Административная ответственность. Уголовная ответственность.
- Налоговая обязанность. Применение мер принудительного исполнения налоговой обязанности.
Практикум: Проанализировать представленный договор оказания услуг налогового консультирования. Определить существенные условия договора. Занести в таблицу виды уголовной ответственности за налоговые преступления.
- Понятие и сущность налоговой системы Российской Федерации. Теория налогообложения.
- Характеристика элементов налога. Исчисление и уплата налогов. Общие требования.
- Налоговая отчетность. Составление. Предоставление. Алгоритм действий.
- Перечень основных федеральных налогов для юридических лиц.
- Перечень региональных налогов для юридических лиц.
- Перечень местных налогов для юридических лиц.
- Характерные особенности специальных налоговых режимов для юридических лиц.
- Перечень основных федеральных налогов для физических лиц.
- Перечень региональных налогов для физических лиц.
- Перечень местных налогов для физических лиц.
- Характерные особенности специальных налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей.
Практикум: Рассчитать разные виды налогов.
- Принципы и правила, по которым учитываются основные средства и нематериальные активы.
- Принципы и правила, по которым учитываются материально-производственные запасы.
- Принципы и правила, по которым учитываются денежные средства и расчеты.
- Принципы и правила, по которым учитываются издержки хозяйственной деятельности организации.
- Принципы и правила, по которым учитывается капитал организации.
- Принципы и правила, по которым учитываются финансовые результаты.
- Основные формы бухгалтерской отчетности.
Практикум: Составить журнал хозяйственных операций с проводками на учет денежных средств.
- Налоговый анализ как составная часть финансового анализа. Понятие. Главные цели. Основные задачи. Виды. Эффективные методы.
- Перечень основных показателей, которые используются для проведения налогового анализа.
- Деятельность экономического субъекта. Методическая база налогового анализа. Формирование финансовых результатов предприятия с учетом применяемого налогообложения. Анализ.
- Взаимосвязь налогообложения организации с ее деловой активностью. Анализ. Экономическая эффективность организации. Показатели налогообложения. Анализ взаимосвязи.
- Понятие налоговой нагрузки. Система ее показателей.
- Налоговая нагрузка. Показатели, для формирования которых используется метод начисления и кассовый метод.
Практикум: Определить: относительную налоговую нагрузку (ОНН) организации, показатели налоговой нагрузки коммерческой организации по методике Т. К. Островенко, соотношение налоговых платежей и чистого денежного потока организации кассовым методом.
- Методика расчета налогов. Общие требования. Методы расчета доходов (расходов). Этапы налогового консультирования.
- Ведение налоговой отчетности. Понятие, состав, сроки, порядок представления налоговой декларации.
- Неуплата налогов. Несвоевременное представление налоговой отчетности. Ответственность налогоплательщика.
- Авансовые платежи и методы формирования налоговой базы. Расчет налога на прибыль. Методика.
- Налог на добавленную стоимость (НДС). Порядок расчета. Вычеты. Методы формирования отчетности.
- Земельный налог. Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Методика расчета. Консультирование.
- Специальные налоговые режимы. Главные требования к применению. Консультирование.
- Упрощенная система налогообложения (УСН). Методика расчета. Порядок формирования налоговой базы. Уменьшение налога. Отчетность. Консультирование.
- Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Методика расчета. Консультирование.
Практикум: Рассчитать налог на прибыль, единый налог на вмененный доход, налог при применении специальных налоговых режимов.
- Налоговый контроль. Основные формы. Главные методы. Налоговая проверка. Виды проверок. Сроки проведения.
- Понятие и сущность камеральной налоговой проверки.
- Понятие и сущность выездной налоговой проверки.
- Планирование налоговых проверок. Концепция.
- Налоговый контроль. Мероприятия.
- Применение цифрового налогового администрирования.
- Уход от налогообложения. Применение опасных схем.
- Понятие налоговых рисков.
- Формирование понятия “добросовестный налогоплательщик”.
Практикум: Составить схему ухода от уплаты налогов и сборов (налоговых правонарушений) и определить меры ответственности.
№ п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. час. | Работа обучающегося в СДО, в акад. час. | Формы промежу-точной и итоговой аттестации (ДЗ, З) | |
Лекции | Практи-ческие занятия и тести-рование | ||||
1. | Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ | 54 | 20 | 34 | З |
2. | Налогообложение юридических и физических лиц | 54 | 20 | 34 | З |
3. | Бухгалтерский учет и отчетность организаций | 54 | 20 | 34 | ДЗ |
4. | Финансовый анализ для целей налогового консультирования | 54 | 20 | 34 | ДЗ |
5. | Методика и организация налогового консультирования | 54 | 20 | 34 | ДЗ |
6. | Налоговый контроль и администрирование | 54 | 20 | 34 | З |
Итоговая аттестация | 16 | Итоговый междисциплинарный экзамен | |||
ИТОГО | 340 | ||||
- Документ имеет юридическую силу в государственных и частных компаниях на территории иностранных государств** и России.
- Сведения о документе вносятся в ФИС ФРДО в течение 60-и дней с даты выдачи документа. Инструкция
- Диплом отправляем бесплатно «Почтой России» в течение 14-и рабочих дней после успешного завершения обучения.
Сведения о документах о квалификации (об удостоверениях о повышении квалификации, дипломах о профессиональной переподготовке) вносятся в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО) в течение 60-и дней с даты выдачи соответствующего документа.
Сведения о выданных свидетельствах о профессии рабочего или о должности служащего вносятся в течение 3 рабочих дней.
Срок действия: бессрочная
Регистрационный номер лицензии: № Л035-01212-59/00386077
Дата предоставления лицензии: 17 сентября 2015 г.
Скачать выписку из реестра лицензий: Скачать
Самостоятельно проверить лицензию в реестре Рособрнадзора: islod.obrnadzor.gov.ru/rlic
ОГРН: 1125900001182
ИНН организации: 5904988880
Отзывы о программе
Обратите внимание!
Для поступления достаточно прислать скан-копии или фотографии документов, а также осуществить удаленное заключение договора. Копии документов должны быть чёткими, разборчивыми, легко читаемыми.
Обучающимся от юридического лица необходимо отправить бумажные документы почтой до окончания обучения.
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:
- Диплом о среднем профессиональном образовании (экономическом, юридическом) или диплом о высшем образовании (экономическом, юридическом)*.
- Документ, подтверждающий стаж работы по специальности.
- Документ, удостоверяющий личность и гражданство.
- Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).
- Справку с места учёбы для студентов, проходящих обучение в заведениях высшего и среднего профессионального образования (при необходимости).
- Свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости).
Внимание! Принимаются лица от 18 лет.
Перечень документов для поступления иностранных граждан уточняйте у сотрудников Приёмной комиссии по телефону или через форму обратной связи.
*программой дополнительного профессионального образования могут быть установлены дополнительные требования к категории обучающихся. Подробнее Вы можете узнать по телефону или через форму обратной связи.
Беспроцентная рассрочка
Вы можете вернуть 13 % от стоимости обучения, являясь налогоплательщиком РФ в виде социального налогового вычета, обратившись в ФНС России по месту постоянной регистрации.
Запросить документы для получения налогового вычета необходимо в отделе по организации учебного процесса. Проверка документов после подачи в ФНС осуществляется в течение трёх месяцев. Если ответ положительный, то осуществляется возврат средств.
Обратите внимание, что декларация и заявление заполняются и подаются Слушателем самостоятельно.
Скидки на обучение
- - 3% на обучение группой от 3 до 6 человек
- - 5% на обучение группой от 7 до 11 человек
- - 7% на обучение группой от 12 до 18 человек
- - 10% на обучение группой от 19 человек и более
- - 3% лауреатам и победителям конкурса «Учитель года» или «Воспитатель года»
- - 5% при повторном обучении
- - 5% многодетным родителям
- - 5% лицам подвергшимся радиации
- - 5% как матери-одиночке, вдове(вдовцу) с ребенком до 18 лет
- - 5% пенсионерам, малоимущим, военнослужащим в отставке и другим социально защищенным категориям граждан
- - 5% - 30% при поступлении на несколько программ одновременно или последовательно
- - 5% как обучающимся (обучившимся) в организациях-партнерах
- - 5% как поступающим на 2 или более программ параллельно*, кроме направления предметной подготовки учителей
*Оплата 2-ух программ до начала обучения.Также возможно предоставление индивидуального коэффициента снижения стоимости по заявлению поступающего. Коэффициенты снижения стоимости не суммируются друг с другом.
Все скидки регламентируются приказом о коэффициенте снижения стоимости.
Да, АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» действует на основании государственной лицензии. Разрешение на ведение образовательной деятельности действует бессрочно с 2015 года. Проверить наличие разрешительной документации можно на сайте Рособрнадзора. Электронные копии разрешений есть в разделе «Сводный реестр лицензий». Перейдите на сайт госструктуры, введите ИНН 5904988880 в соответствующем поле и нажмите кнопку «Поиск». В лицензии будет указана следующая информация:
- ОГРН;
- КПП;
- текущий статус;
- местонахождение образовательного учреждения;
- номер и дата приказа о выдаче лицензии;
- регистрационный номер документа;
- полное и сокращённое название Института.
Посетитель сайта может скачать цифровую копию лицензии на свой компьютер.
Электронные копии можно найти на странице «Лицензия и документы». В открытом доступе находится лицензия, свидетельство о постановке на налоговый учёт и документ, подтверждающий государственную регистрацию.
На сайте АНО ДПО «УрИПКиП» есть страница «Наши выпускники». В разделе «Отзывы» вы можете найти мнения Слушателей курсов об обучении. Кроме того, вы можете изучить благодарственные письма от юридических лиц. После окончания обучения вы тоже сможете оставить свой отзыв о курсах. Для этого нужно использовать форму обратной связи, размещённую на сайте.
Чтобы освоить новую профессию на базе высшего или среднего профессионального образования. После успешного завершения курса вы получите диплом установленного образца.
Да, все курсы соответствуют требованиям российских законов. Повышение квалификации имеет продолжительность минимум 16 ч. Минимальная длительность программ профпереподготовки составляет 250 ч.
Да, такой вариант возможен для Слушателей программ переподготовки и профессионального обучения. Вы можете вносить денежные средства частями согласно индивидуальному графику платежей без переплат и участия банка. Подробную информацию о рассрочке можно узнать у специалистов отдела по организации приема.
Порядок возврата денег определяется Налоговым кодексом РФ. Вам нужно подать налоговую декларацию и написать заявление в ФНС. Сумма возврата составляет 13 % от стоимости образовательных услуг. Проверка предоставленной документации занимает порядка 3 месяцев. Сотрудники АНО ДПО «УрИПКиП» проконсультируют и помогут оформить документы на получение вычета. Обратите внимание, что выплата доступна только плательщикам налога на доходы физических лиц.
Гражданин Российской Федерации в обязательном порядке предоставляет заявление, паспорт, снилс и документ о высшем или среднем профессиональном образовании. Студенты, обучающиеся в колледжах и высших учебных заведениях, должны представить справку из образовательного учреждения. Уточнить перечень документов для зачисления иностранных граждан, получить консультацию по вопросам легализации документов, можно, обратившись к специалисту отдела по организации приема.
Дату старта вы можете уточнить у специалиста отдела по организации приема.
Нормы, прописанные в федеральном законодательстве и письме Минобрнауки № 06-735, допускают такой вариант обучения. Однако ваш документ о квалификации Институт имеет право выдать только после предоставления диплома о среднем или высшем профессиональном образовании в вузе/колледже.
Да, большая часть учебных программ не предъявляет требований к специальным знаниям, полученным в рамках высшего или среднего профессионального образования. Но доступ к некоторым курсам ограничен для лиц, не имеющих диплома по определённой специальности. Дополнительную информацию об этом можно узнать в отделе по организации приема.
Да, на программы профессионального обучения и дополнительные общеобразовательные программы.
Да, если вы успешно поступили в вуз или колледж, вы можете на основе справки из образовательного учреждения учиться по программам дополнительного профессионального образования. Но документ о квалификации будет выдан вам только после получения диплома о высшем или среднем профессиональном образовании.
Вам понадобится ноутбук или компьютер со стандартным набором офисных программ. Скорость интернет-соединения должна обеспечивать стабильную передачу потокового видео. Управление образовательным процессом осуществляется через электронный личный кабинет на сайте.
Для прекращения обучения нужно расторгнуть договор с нашей образовательной организацией. Подпишите заявление и отправьте его сотруднику Института. Если обучение Слушателя уже началось – может быть выдана справка об обучении.
Если вы решили повторно освоить учебный курс, нужно обратиться к специалисту контакт-центра или в отдел по организации приема.
Если вы учились по программе профессиональной переподготовки, то получите диплом.
Повышали квалификацию в АНО ДПО «УрИПКиП» – вам будет выдано удостоверение.
Форма обучения (заочная с применением дистанционных образовательных технологий) будет указана только в вашем в договоре с АНО ДПО «УрИПКиП». Актуальное законодательство РФ не обязывает уточнять форму обучения в дипломе, поэтому она не указывается.
Документ подготавливается в течение 14 рабочих дней. Обучающийся может получить документы по почте, срок доставки в течение 5-7 дней, в зависимости от удаленности вашего региона. Документы доставят в почтовое отделение по адресу, которое Вы указывали при поступлении.
Нет, итоговую работу вы выполните дистанционно*. Когда будет готов документ о квалификации, вы сможете получить его по почте.
Да, дипломы и удостоверения оформляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Документы печатаются на специальных бланках, заверяются печатью АНО ДПО «УрИПКиП».
В дипломе, удостоверении или свидетельстве указываются данные:
- название образовательной организации;
- регистрационный номер документа;
- дата выдачи;
- город, где находится образовательная организация;
- сроки прохождения учебного курса;
- фамилия, имя, отчество выпускника;
- в дипломах указывается сфера деятельности и может быть прописана квалификация (если присвоена), в свидетельствах рабочих/служащих квалификация указывается всегда.
К дипломам о профессиональной переподготовке и свидетельствам о профессии рабочего/должности служащего выдаётся приложение, включающее перечень освоенных дисциплин (модулей), количество часов по ним и оценки.
- Образец диплома о профессиональной переподготовке.
- Образец удостоверения о повышении квалификации.
- Образец свидетельства о должности служащего.
Заполненные образцы выдаваемых документов есть в описании учебных курсов и на странице «Лицензия. Документы», а также на главной странице официального сайта АНО ДПО «УрИПКиП».
Да, документы о переподготовке, повышении квалификации и профессиональном обучении дают право на ведение профессиональной деятельности.
* Форма обучения – заочная. Образовательные программы реализуются с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
9 063 ₽ до 30.04.2024
на 12 месяцев без первого взноса
- первый платеж: 0 ₽
- комфортные сроки: до 12 месяцев
- на 2 мес (раз в 2 недели) | без комиссии
- на 4-6 мес | с комиссией
- Подбор программ под ваши цели и задачи
- Адаптация содержания и названия квалификации
- Скидки от 3% для группы от 3 человек
9 063% до 30.04.2024
Рассрочка 0% на 5 месяцев
Первый платеж 5000 руб.
Оставьте заявку, и мы зафиксируем за вами скидку и проконсультируем по программе
- До 30 апреля ! Идет набор!
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике.